Poslovni plan uređenja okoliša

* U proračunima se koriste prosječni podaci za Svijet

1. SAŽETAK PROJEKTA

U tom poslovnom planu razmatra se projekt otvaranja studija za dizajn krajolika u gradu Krasnodaru. Cilj projekta je stvoriti visoko profitabilno poduzeće, profitirati i zadovoljiti potražnju stanovništva za dizajnerskim uslugama. Studio će se specijalizirati u pružanju usluga u pejzažnom dizajnu, 3D modeliranju, uređenju okoliša. Klijenti tvrtke bit će vlasnici privatnih gradskih dvorišta, seoskih vikendica, vikendica, korporativni kupci.

Razmatrano područje pogodno je za odabrani pravac zbog koncentracije velikog broja otapala i visokog tempa izgradnje vikendica, što jamči povećanu potražnju za uslugama uređenja krajolika.

Opseg ulaganja u projekt je 1.670.000 rubalja. Za provedbu projekta prikupit će se vlastita sredstva. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta dati su u tablici. 1.

Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti

Diskontna stopa (r-godina), %

10

Diskontna stopa (r-mjesec), %

0, 8

Rok otplate (PP), mjeseci

7

Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci

7

Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub.

4836669

Povrat ulaganja (ARR), %

11.96

Interna stopa povrata (IRR), %

10.8

Indeks profitabilnosti (PI)

2.9

2. OPIS INDUSTRIJE I DRUŠTVA

Stručnjaci su 2014. godine obujmili domaće tržište krajobraznog dizajna, isključujući gradske parkove i travnjake, na 600 milijuna dolara. Najveća konkurencija na ovom području postoji u najvećim gradovima zemlje. Primjerice, u Sankt Peterburgu, prema stručnjacima Foruma za krajobraznu industriju, industriju parkova i industrijsku cvjetnicu, obujam tržišta iznosi oko 200 milijuna dolara, povećavajući se za 15-20% godišnje. Tržište krajobraznog dizajna u Rusiji, usprkos obilju novih igrača, smatra se zasićenim - još ne postiže oštru konkurenciju.

Otvorit će se studio dizajna krajolika u gradu Krasnodar - jednom od najvećih gradova na jugu Rusije: danas u njemu živi više od 854 tisuće ljudi. Odabrana regija obećava za stvaranje studija krajobraznog dizajna. Prema podacima za 1. kvartal 2016. godine, regija je na trećem mjestu po količini građevina u Rusiji, na drugom mjestu je Sankt Peterburg i Lenjingradska regija. Vrhunac puštanja u pogon stambenog prostora u regiji bio je 2014. godine, tada je za godinu ta brojka skočila na 20%. U 2015. godini je došlo do predviđene recesije povezane s krizom u ruskoj ekonomiji. No, unatoč trenutnoj situaciji, u Krasnodarskom teritoriju mnogi programeri nisu zamrznuli projekte, a izgradnja objekata nastavila se istim tempom. U 2015. godini na Kubanu je pušteno 3, 5 milijuna „kvadrata“ životnog prostora koji je nakon moskovske regije postao drugi pokazatelj među subjektima Ruske Federacije. Povoljan čimbenik je da se razvoj grada sastoji uglavnom od niskih zgrada sa susjednim parcelama. Također u Krasnodaru postoji veliki broj vikendica. Danas u gradu postoje 23 vikendica.

Predstojeći studio dizajna krajolika specijalizirat će se za pružanje širokog spektra usluga pejzažnog dizajna. Uključit će krajobrazni dizajn, uređenje okoliša, 3D modeliranje, dizajn ukrasnih rezervoara itd. Ciljna publika projekta bit će vlasnici privatnih urbanih farmi, vlasnici prigradskih područja, korporativni kupci.

Investicijski projekt uključuje stvaranje poduzeća ispočetka: poduzeće nema financijske rezultate i postignuća. U vrijeme pisanja poslovnog plana registriran je individualni poduzetnik, vođeni su pregovori i uspostavljeni su poslovni odnosi sa stručnjacima iz određenih srodnih područja djelatnosti (građevinske tvrtke, rasadnik) i započeli su radovi na odabiru. Za otvaranje ateljea iznajmit će se uredski prostor, kupuje se namještaj i oprema. Osnivač tvrtke je poduzetnik s bogatim iskustvom kao dizajner krajolika. Također će djelovati kao neposredni voditelj projekta.

Projekt nije kapitalno intenzivan - ukupna investicija iznosi 1.670.000 rubalja. Glavno ulaganje zahtijevat će kupnju kamiona. Stavke investicijskih troškova dane su u tablici. 2 ovog poslovnog plana.

Tablica 2. Investicijski troškovi projekta

broj

NAZIV

AMOUNT, trljati.

oprema

1

Uredska oprema

150000

2

Kupnja vrtne opreme i alata

250000

3

Kupnja kamiona

600000

Nematerijalna imovina

2

Izrada web stranica

70.000

3

Nabava softvera

30000

4

Reklamna kampanja

50000

5

drugo

20000

Obrtna imovina

6

Obrtna imovina

500000

ukupno:

1670000

3. OPIS USLUGA

Studio dizajna krajolika djelovat će u srednjem segmentu, nudeći kupcima usluge visoke kvalitete po pristupačnim cijenama. Popis usluga koje pruža studio dat je u tablici. 3.

Tablica 3. Popis pruženih usluga

broj

usluga

opis

TROŠAK, trljati.

DIZAJN ZEMLJIŠTA

1

Dizajnerski projekt (Standard)

Preliminarna skica, generalni plan vrtlarstva i poboljšanja, dendrološki plan, plan centra, plan sadnje, popis sortimenta, preporuke za njegu vrta

4000/100 m2 m.

2

Dizajnerski projekt (Premium)

Standardni paket + plan za automatsko vodosnabdijevanje, procjene sistema za vodoopskrbu i radove, plan instalacije vanjske rasvjete, vizualizacija

7000/100 m2 m.

3

Projekt dizajna sjenice

Izrada individualnog dizajna, izrada 3D modela, priprema crteža

8500

4

Projekt dizajna za roštilj

Dizajn i dizajn roštilja

9000

5

Polazak oko grada

Odlazak specijalista u Krasnodar na početni pregled, mjerenja, savjetovanja

besplatno

6

Polazak za regiju

Odlazak stručnjaka iz Krasnodarskog teritorija na početni pregled, mjerenja, savjetovanja

25 rub / km

POBOLJŠANJE I OZELJENJE TERITORA

poboljšanja zemljišta

7

Asfaltiranje staza

Polaganje pločnika ili pločnika za popločavanje

od 800 / m²

8

Mekani premazi

Polaganje geotekstila, postavljanje rubne trake, punjenje šljunkom, šljunkom, šljunkom ili mramornim sjeckalicama

od 1500 / m²

uređenje

9

Travnjak za sjetvu

Travnjaci travnjaka usjeva

od 220 / m²

10

Rolo travnjak

Uređaj travnjaka za travu od trave + dostava i polaganje

430-580 / m²

11

Cvjetnjak od jednogodišnjeg cvijeća

Raspored cvjetnih kreveta od godišnjeg cvijeća (bez troškova sadnog materijala)

od 600 / m²

12

živica

Izrada živice (bez troškova sadnog materijala)

od 600 / m. naramenice.

13

Sadnja listopadnog grmlja

Sadnja listopadnog grmlja (bez troškova sadnog materijala)

od 150 / m²

14

Sadnja crnogoričnih grmlja

Sadnja crnogoričnog grmlja (bez troškova sadnog materijala)

od 350 / m²

15

Sadnja listopadnih stabala (do 2 m)

Sadnja listopadnih stabala do 2 m (bez troškova sadnog materijala)

od 500 / m²

16

Sadnja listopadnih stabala (preko 2 m)

Sadnja listopadnih stabala preko 2 m (bez troškova sadnog materijala)

od 2000 / m²

17

Sadnja četinjača (do 2 m)

Sadnja četinjača do 2 m (bez troškova sadnog materijala)

od 1200 / m²

18

Sadnja četinjača (preko 2 m)

Sadnja četinjača preko 2 m (bez troškova sadnog materijala)

od 2500 / m²

19

Sadnja četinjača (preko 4 m)

Sadnja četinjača preko 4 m (bez troškova sadnog materijala)

od 5000 / m²

20

Sadnja listopadnih stabala (preko 4 m)

Sadnja listopadnih stabala preko 4 m (bez troškova sadnog materijala)

od 4000 / m²

RELIEF PROMJENA

21

Stvaranje ukrasnog ribnjaka

Uređaj dekorativnih rezervoara (fontane, slapovi)

od 3500 / m² 4900-7900

22

Izrada alpskih tobogana

Alpine uređaj za klizanje

prolazan

23

Stvorite suhi potok

Uređaj sa suhim tokom

od 1200 / m²

POVEZANI I POMOĆNI RADI

24

Izrada automatskog sustava zalijevanja

Niz usluga za stvaranje automatskog sustava zalijevanja na mjestu

prolazan

25

Izbor i kupnja sadnica

Izbor i kupnja sadnica u rasadnicima

prolazan

26

Priprema tla za travnjak

Priprema tla za polaganje valjanog travnjaka

50-100 / m²

27

Isporuka sadnog materijala

Dostava biljaka na mjesto

od 1000

28

Dostava tla

Isporuka plodnog tla

od 600 / cbm

29

Čišćenje stranice

Uklanjanje ostataka građevine

prolazan

30

Skupljanje smeća

Odvoz građevinskog otpada

od 600 / cbm

31

Korov trave

Korovske biljke

od 20 / m²

4. PRODAJA I TRŽIŠTE

Glavni klijenti studija za krajolik dizajn su ljudi od 35 do 60 godina. U pravilu su to građani s razinom dohotka „iznad prosjeka“ i „visoki“, koji posjeduju privatne vikendice, zemljišne parcele i ljetnikovce. Potencijalni kupci uključuju korporativne klijente - velike i male organizacije koje imaju potrebu za dizajniranjem web stranica. Segmentacija korisnika prikazana je na slici 1.

Slika 1

Jedna od značajki pružanja usluga u Rusiji je mentalitet: ruski potrošači skloni su aktivnom sudjelovanju u procesu kreiranja dizajna web mjesta. Često nekoliko članova obitelji sudjeluje u raspravi o budućoj slici vrtne parcele, od kojih svaki ima svoju ideju "kako to treba biti." S tim u vezi, osoblje pejzažnog studija mora biti u stanju uzeti u obzir različite želje i iznijeti svoje stajalište u pogledu tehničkih i financijskih aspekata aktivnosti.

Glavne postavke potrošača koje su danas predstavljene studijima krajobraznog dizajna su:

- integrirani pristup pružanju usluga: prema riječima stručnjaka iz industrije, oko 95% ruskih kupaca radije kontaktira organizacije koje pružaju sveobuhvatne usluge;

- visoka kvaliteta izvršenja naloga, profesionalnost zaposlenika;

- kratki rokovi za izradu i provedbu narudžbe;

- jasan proračun;

- uzimajući u obzir sve potrebe i želje kupaca;

- pažljivo praćenje provedbe projekta.

Ukupno, u Krasnodaru postoji preko 100 organizacija koje su se specijalizirale za dizajn krajolika i dizajn. Tržište je prilično šaroliko. Većinu čine multidisciplinarne građevinske tvrtke, smjer krajobraznog dizajna u kojem nije prioritet. Oko 10 tvrtki može se svrstati u specijalizirane: krajobrazni dizajn i uređenje okoliša je njihov profil, a mnoge od tih tvrtki nadopunjuju usluge pejzažnog vrtlarstva, imaju vlastite rasadnike i internetske trgovine itd. Takve tvrtke imaju dugogodišnje iskustvo, dug portfelj završenih projekata, uspostavljene odnose s dobavljačima i proizvođačima građevinskog materijala i izvođačima. Osoblje takvih tvrtki može doseći 150 ljudi. Drugi dio čine mali studiji s osobljem do 5-6 ljudi, u kojima je dizajner ključna osoba. Često, dizajneri i nemaju praksu dovršenih projekata, unatoč prisutnosti informacija o dizajnu krajolika na vlastitim stranicama. Njihov je rad fokusiran na stvaranju interijera, a pejzažni dizajn predstavljen je u obliku vizualizacije i kreativnih projekata. Kao rezultat toga može se primjetiti velika varijacija u cijenama usluga. Cijena po 100 četvornih metara. metara projekta može varirati od 2000 do 7500 rubalja. i više, dok će se kvaliteta projekta dramatično razlikovati.

Prodaja se planira izvesti u gradu Krasnodaru i šire. Koristit će se različite metode za privlačenje kupaca, uključujući hladne pozive, distribuciju knjižica i objava u mjestima boravka potencijalnih kupaca, oglašavanje u sjajnim časopisima, vođenje grupa na popularnim društvenim mrežama (Facebook, Instagram itd.). Važna točka na početku studija bit će formiranje pozitivne slike o sebi s potencijalnim kupcima. Prije svega, klijenti studija dizajna za krajolik trebaju dokaz o profesionalnosti zaposlenika. Stoga će biti potrebno stvoriti visokokvalitetnu web stranicu na kojoj će se moći upoznati s dizajnom portfelja, vidjeti projekte koje je on kreirao ranije i uvjeriti se u iskustvo i kompetentnost osoblja. Također je planirano objavljivanje korisnih članaka na web mjestu za ljude zainteresirane za ovu temu. Koncept tvrtke uključivat će pristup orijentiran prema kupcu, uzimajući u obzir sve potrebe kupaca i pristupačnu cjenovnu politiku. Formirajući krug zadovoljnih kupaca, tvrtka će prikupljati materijal iz pozitivnih recenzija koje mogu utjecati na odlučivanje potencijalnih kupaca.

5. PLAN PROIZVODNJE

Proces pružanja usluga podijeljen je u nekoliko faza: utvrđivanje potreba klijenta i njegovih financijskih mogućnosti, posjet stručnjaku i savjetovanje o detaljima projekta, izravno pripremanje idejnog projekta, provedba projekta, podrška gradnji, naknadno održavanje (ako je potrebno).

Za provedbu projekta zahtijevat će prisustvo površine 20 četvornih metara. metara, u kojem će se nalaziti ured dizajnera i prodajnog stručnjaka. Ured je također potreban za rad s klijentima, provođenje prezentacija i pregovora. Budući da lokacija nije faktor od primarne važnosti, ured će biti smješten u jednom od spavaćih područja grada. Ova će lokacija, prvo, pomoći smanjiti troškove najma, a drugo, gravitira potencijalnim kupcima - u tom području postoji nekoliko vikend-sela s velikim brojem predstavnika Srednje Azije. Soba neće zahtijevati popravak, ali bit će potrebna kupnja tehničke opreme i uredskog namještaja. Ured studio će raditi od ponedjeljka do petka od 9:00 do 18:00.

U prosjeku, jedna narudžba se izvrši u jednom mjesecu, a najmanje 7-10 dana se troši na izradu projekta. Uzimajući u izračune prosječni trošak usluga za dizajn od 1 stotinke (4000 rubalja), trošak projektnog projekta za mjesto od 10 stotina iznosit će 40 tisuća rubalja. Zajedno s provedbom, trošak jedne dobro opremljene stotine u pravilu se povećava na 70-120 tisuća. rubalja. Dakle, prihod od jednog dovršenog projekta doseže 1, 2 milijuna rubalja. Neto dobit će biti 270 tisuća rubalja. Po postizanju ovih pokazatelja, studio će se moći vratiti do 7. mjeseca rada. Važna točka na području krajobraznog dizajna je faktor sezonalnosti, pa se pokazatelji maksimalne profitabilnosti mogu očekivati ​​ljeti. Tijekom ovog razdoblja trebao bi se utvrditi proračun za izvan sezone.

6. ORGANIZACIJSKI PLAN

Kao organizacijski i pravni oblik djelovanja studija pejzažnog dizajna odabrat će se SP. Kao oblik oporezivanja - pojednostavljeni porezni sustav "prihod umanjen za troškove" (USN15%). Provedba projekta zahtijevat će sljedeće glavne faze: odabir i najam ureda, kupnja opreme, zapošljavanje zaposlenika, uspostavljanje kontakata s tvrtkama iz srodnih područja aktivnosti, marketinška kampanja za privlačenje kupaca. Početak poslovanja trebao bi započeti u travnju, prije početka sezonskog rasta prodaje.

Funkcije upravljanja obavljat će vođa s iskustvom u području krajobraznog dizajna više od 5 godina. Voditelj ima znanje iz područja dendrologije, praktično iskustvo u konstrukcijskom i dizajnerskom aspektu aktivnosti. Bit će mu povjerene dužnosti izrade dizajnerskih projekata, pitanja osoblja, definiranja marketinške politike. Također će zaposlenici tvrtke trebati geodera, agronoma, dendrologa, voditelja prodaje i knjigovođe. Ostale odgovornosti, posebice provedba projekata i izgradnja, povjerit će se predstavnicima tvrtki trećih strana. Budući da posao krajobraza ima izražen sezonski karakter, moguće je privući sezonske radnike. Plaće osoblja izvan sezone održavat će se. U Tab. 4 predstavlja osoblje i plaće.

Tablica 4. Osoblje i plaće

broj

Naziv posla

Plaća, RUB

Broj ljudi

FOTOGRAFIJA, RUB

Administrativno osoblje

1

računovođa

15000

1

15000

Prodajno osoblje

2

Voditelj prodaje

25000

1

25000

Proizvodno osoblje

3

geometar

32000

1

30000

4

agronom

32000

1

30000

5

Geodetski geodet

32000

1

30000

5

dendrologist

32000

1

30000

ukupno:

160000

Socijalni odbitci:

48000

Ukupan odbitak:

208000

7. FINANSIJSKI PLAN

Ukupna investicija u projekt iznosit će 1.670.000 rubalja. Među ključnim troškovima su troškovi za kupnju kamiona (600 tisuća rubalja). Pojedinosti troškova ulaganja prikazani su u tablici. 3 ovog poslovnog plana.

Financijski plan projekta izrađen je za trogodišnju perspektivu. Sve vrste studijskih troškova uzete su u obzir, uključujući porezne i socijalne doprinose, faktor sezonske potražnje. Dodatak 1 sadrži detaljan izvještaj o novčanim tokovima, informacije o planiranim prihodima i neto prihodu. U Tab. Slika 5 prikazuje fiksne troškove studija.

Tablica 5. Fiksni troškovi poduzeća

broj

NAZIV

IZNOS PO MJESECU, rub.

1

Najam ureda

7000

2

oglas

20000

3

Komunalna plaćanja

1000

4

Telefonija i Internet

1500

5

Troškovi prodaje

15000

7

Troškovi upravljanja

8000

8

Troškovi goriva i maziva

5000

ukupno:

57 500 ₽

8. OCJENA UČINKOVITOSTI

Za procjenu učinkovitosti projekta koriste se opće prihvaćeni integrirani pokazatelji uspješnosti, uključujući neto sadašnju vrijednost, omjer profitabilnosti, razdoblje povrata i diskontirano razdoblje povrata. Za računanje vrijednosti novca tijekom vremena koristi se diskontna stopa od 10%.

Analiza pokazatelja dana u tablici. 1., omogućava nam da razgovaramo o investicijskoj atraktivnosti projekta i njegovim velikim izgledima u narednih 5-10 godina. Konkretno, pokazatelj neto sadašnje vrijednosti (NPV) značajno premašuje iznos početnih ulaganja - 4.836.669 rubalja. protiv 1.670.000 rubalja. respektivno. Interna stopa povrata (IRR) veća je od diskontne stope, a indeks profitabilnosti premašuje 1.

9. RIZICI I GARANCIJE

Bogato iskustvo stranih i domaćih studija ne dopušta nam da ovo područje nazivamo poslom s visokom razinom rizika. Sektor je dobro razvijen, a visoka razina potražnje za dizajnerskim uslugama u regiji koja se razmatra utječe na smanjenje rizika.

Ipak, potrebno je predvidjeti moguće rizike povezane s provedbom projekta, procjenjujući ozbiljnost njihovih posljedica i vjerojatnost nastanka. Detaljne informacije o mogućim rizicima date su u tablici. 6.

Tablica 6. Mogući rizici i načini sprečavanja njih ili njihovih posljedica

Faktor rizika

Vjerojatnost pojave

Težina posljedica

mjere

Neuspjeh u postizanju planirane prodaje

nizak

srednji

Unajmljivanje prodajnog predstavnika s iskustvom, promišljenom marketinškom politikom u fazi pripreme, temeljitom obradom tržišta, postavljanjem učinkovite cjenovne politike

Nagli pad solventnosti stanovništva

nizak

visok

Revizija spektra pruženih usluga, priprema „antikriznog“ prijedloga, minimiziranje troškova

Pojačana konkurencija

srednji

srednji

Stvaranje snažnih pozicija u prvoj fazi rada, slikovno oglašavanje, uspostavljanje snažnih odnosa s kupcima u određenom području aktivnosti

Financijske poteškoće izvan sezone

srednji

srednji

Rano planiranje proračuna uzimajući u obzir pad prodaje, kadrovsku politiku s odvajanjem stalno zaposlenih i sezonskih zaposlenika

Kašnjenje u realizaciji projekata po krivici građevinskih tvrtki

srednji

srednji

Pažljiv odabir ključnog dobavljača

Povećanje troškova građevinskog materijala

srednji

srednji

Nadzor tržišta, povezivanje s alternativnim dobavljačima materijala

Neuspjeh u računalnoj opremi, gubitak važnih podataka

nizak

srednji

Stvaranje sigurnosne kopije pomoću licenciranog softvera i antivirusnih programa

Formiranje negativne slike poduzeća

nizak

visok

Pristup orijentiran na kupca, uzimajući u obzir mentalitet kupaca, zapošljavanje kvalificiranih stručnjaka

10. Prijave

DODATAK 1

Trogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji

(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče

2019/08/18

Popularni Postovi