1. Sažetak projekta
U tom su poslovnom planu napravljeni financijski izračuni za pokretanje mini farme za proizvodnju kozjeg mlijeka s početnom stokom od 70 koza kako bi se prodala u gradu s preko milijun stanovnika. Svrha ovog poslovnog plana je potvrditi učinkovitost projekta. Glavni proizvod koji se prodaje putem maloprodaje je pasterizirano mlijeko od cijelog koze.
Prednosti projekta su relativno mala početna ulaganja za otvaranje, visoka razina automatizacije proizvodnje, smanjenje troškova održavanja farmi i gotovo potpuna odsutnost konkurencije u segmentu pasteriziranog mlijeka: kozje mlijeko nije zastupljeno na policama gradskih trgovina zbog nepostojanja velikih domaćih proizvođača i nedavne zabrane uvoz mliječnih proizvoda u vezi s protu-sankcijama.
Ulaganja u otvaranje farme iznosit će 6, 88 milijuna rubalja. Izvor ulaganja su vlastita sredstva u iznosu od 5, 5 milijuna rubalja, posuđena sredstva - 1, 38 milijuna rubalja. Rok otplate projekta, uzimajući u obzir otplatu zajma, bit će 30 mjeseci.
Ključni financijski pokazatelji projekta | |
Popustna stopa, % | 18 |
Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub. | 2 698 000 |
Neto dobit projekta, rub. | 350.000 - 650.000 |
Povrat od prodaje, % | 3.4 |
Rok otplate (PP), mjeseci | 30 |
Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci | 40 |
2. Opis industrije i tvrtke
Tržište kozjeg mlijeka u Rusiji slabo je razvijeno: industrijski se u našoj zemlji ne proizvode mliječni proizvodi. 90% ukupnog poslovanja koncentrirano je na pojedinačnim farmama koje se ne mogu pohvaliti velikim stokom. U osnovi, broj farmi varira od 50 do 3 tisuće koza. Ukupnu populaciju teško je kvantificirati. Do 2015. godine, Rusija se nije bavila službenom statistikom tržišta kozjeg mlijeka. Ministarstvo poljoprivrede zajedno je razmatralo broj koza i ovaca i na dan 1. siječnja 2014. iznosio je 23, 9 milijuna grla. Naravno, većina je ovaca. Prema SOYUZMOLOKO, broj koza u Rusiji je oko 2 milijuna. Istovremeno, broj farmi koza iznosi oko 100. Većina koza se uzgaja u republikama Tiva, Dagestan, Tatarstan, Baškortostan, kao i u Volgogradskoj, Orenburškoj i Rostovskoj oblasti te na Altajskom teritoriju, nekoliko velikih farme su koncentrirane u blizini velikih gradova u moskovskoj i Lenjingradskoj regiji. U 2014. poljoprivredni proizvođači proizveli su oko 5, 9 tisuća tona kozjeg mlijeka. U monetarnom smislu, obujam tržišta je sada na razini od 400 milijuna rubalja. godišnje. Pokazatelji su prilično skromni, ali interes poduzetnika za ovo područje postupno raste. Za usporedbu, do 2000. godine, rusko tržište kozjeg mlijeka bilo je svega 500 tona godišnje, a 2008. - 3 tisuće tona.
Navedene brojke jasno pokazuju da je potrošnja kozjeg mlijeka u Rusiji na izuzetno niskoj razini. Ako u Nizozemskoj iznosi 20 litara godišnje, onda kod nas račun ide u gramovima. U Rusiji nema velikih dobavljača domaćeg kozjeg mlijeka. Donedavno su potrošači uglavnom bili upoznati s ultrapasteriziranim europskim proizvodima koji se uvoze iz Francuske, Nizozemske i Španjolske. Međutim, zbog napete geopolitičke situacije i uvođenja sankcija i protu-sankcija, europsko kozje mlijeko je nestalo s polica trgovina.
Među glavnim problemima koji onemogućavaju proizvodnju kozjeg mlijeka i mliječnih proizvoda u Rusiji su tehnička zaostalost uzgajališta za koze (ručni rad dominira, što značajno povećava troškove kozjeg mlijeka), nedostatak kvalitetne stočne hrane i što je najvažnije - dobar genski fond. Danas se samo nekoliko poduzeća bavi uzgojem koza mlijeka pasmine Saanen: Lukoz LLC u Republici Mari El, Prinevskoye CJSC u Lenjingradskoj regiji, poljoprivredno gospodarstvo Rus-1 u Stavropolskom teritoriju i jedan genski bazen GNU SNIIZHK u gradu Stavropolju manje od 3 tisuće golova. Zbog toga farmeri moraju odvoziti koze iz inozemstva (Europa, Novi Zeland itd.). Saanenska pasmina čini otprilike jednu trećinu ukupnog broja koza, ostatak je dlakav, dlakav i grubo dlakav. Još jedna mliječna pasmina - Alpine - odobrena je za upotrebu nedavno - 2015. godine.
Bez obzira na to, izgledi za uzgoj mliječnih koza u Rusiji su ogromni. Povećanje ruske potrošnje kozjeg mlijeka na najmanje 1 litru donijet će 20-postotni rast na tržištu, a volumen proizvodnje iznosit će više od 140 tisuća tona mlijeka godišnje. Posljednjih godina, industrija se počela subvencionirati iz federalnog i regionalnog proračuna. Konkretno, od 2015. prema programu razvoja poljoprivrede poljoprivrednici imaju pravo računati na subvencije za isporuku ne samo kravljeg, već i kozjeg mlijeka. Dio sredstava nadoknađivat će se na teret saveznog proračuna, a dio na teret subvencija iz regije. Zahvaljujući početku subvencija, u zemlji su se već počela pojavljivati mala poljoprivredna gospodarstva specijalizirana za prodaju kozjeg mlijeka i sira. Postavljanje male farme koza tehnički je vrlo jednostavno. To potvrđuje i činjenica da se u svijetu uzgoj koza uglavnom razvija daleko od najbogatijih zemalja - u Pakistanu, Indiji, sjevernoj Africi, Bliskom Istoku, Grčkoj i Turskoj. Koze mogu biti vrlo produktivne čak i u nepovoljnim uvjetima i imaju ravnu krivulju laktacije s dva vrha laktacije.
Cilj ovog projekta je otvaranje male farme koza s početnom stokom od 70 mliječnih koza koje bi zadovoljile potražnju gradskih stanovnika (grad s populacijom većom od 1 milijun ljudi) za mliječne proizvode koji nedostaju koze. Glavni proizvod u početnoj fazi razvoja farmi bit će pasterizirano kozje mlijeko. U budućnosti se planira kupcima ponuditi kozji sir i druge proizvode na bazi kozjeg mlijeka: feta sir, sladoled i drugo.
Glavna junakinja naše farme bit će mliječna saanenska koza, čiji prinos mlijeka može doseći 6, a u rijetkim slučajevima i do 8 litara dnevno, što je nekoliko puta više od prinosa običnih domaćih koza.
Prednost projekta su relativno mala početna ulaganja u otvaranje farme, jednostavnost organizacije, visoka razina automatizacije proizvodnje (proces mužnje i hlađenja mlijeka odvijat će se pomoću moderne inozemne opreme) i gotovo potpuna odsutnost konkurencije: tržište predstavljaju samo mali pojedinačni proizvođači i podružnice.
Kao mjesto za farmu bit će odabrano zemljište površine 1, 5 tisuće četvornih metara. metara, nalazi se 30 km od gradskih granica. Saj za mužnju i radionica za pakiranje i pasterizaciju mlijeka bit će smještene u zgradama koje su preostale od bivše cigle i kravljeg staje uništene od lokalnog gospodarstva. Farma će biti smještena u ekološki čistom ruralnom području s obiljem zelene vegetacije i daleko od velikih zgrada i industrijskih postrojenja.
Farmom će upravljati direktor. Menadžer će biti izravno odgovoran za upravljanje na licu mjesta. Osoblje farme uključivat će operatere za mužnju, pastira i vozača. Proizvodi će se prodavati u maloj veleprodaji u privatnim trgovinama u gradu.
Oblik poslovanja - LLC (društvo s ograničenom odgovornošću). Za porezni sustav bit će izabran pojednostavljeni sustav (STS 6%). Glavni kod aktivnosti klasifikatora OKVED je 18.08.2019. Trgovina na veliko mliječnim proizvodima
3. Opis proizvoda
Kozje mlijeko je poznato po svojim ljekovitim svojstvima i po hranjivim svojstvima znatno je superiornije od kravljeg mlijeka. Doprinosi normalizaciji metabolizma, poboljšava vid i prikazuje nukleotide. Često se kozje mlijeko preporučuje djeci. To je zbog činjenice da se kozje mlijeko tijelo lakše apsorbira od kravljeg mlijeka, ne izaziva alergije i povećava imunitet. Prehrana koze je raznovrsnija, pa je kozje mlijeko bogato elementima u tragovima. Primjerice, u kozjem mlijeku ima 2 puta više vitamina A, a željezo iz proizvoda se apsorbira za 30%, dok iz kravljeg mlijeka ima samo 10%. Kozje mlijeko cijenjeno je zbog niskog sadržaja laktoze, što je korisno onima koji pate od disfunkcije mliječnog šećera.
Glavni proizvod koji će se na našoj farmi proizvoditi je pasterizirano kozje mlijeko s rokom trajanja do 10 dana. Naše kozje mlijeko neće imati "kozji duh" i neugodan okus, na što se mnogi potrošači žale. Da bi to postigla, farma će se pridržavati higijenskih standarda i pravilne prehrane. Uz to, za uzgoj će se koristiti koze pasmine Saanen, koje se odlikuju čistoćom. Veleprodajna cijena bit će postavljena po stopi od ... rub. po litri. U trgovinama grada naše mlijeko možete kupiti po cijeni od 170-180 / l. Proizvodi će se prodavati u pakovanjima od 0, 5 l.
Za životinje na farmi za koze stvorit će se svi potrebni uvjeti za držanje, mužnju i ispašu. Redovito će se provoditi veterinarska ispitivanja specijalista državne veterinarske stanice, cijepljenja i istraživanje mlijeka. Kod izdavanja mlijeka koristit će se samo jednokratni stolni pribor. Za prodaju kozjeg mlijeka bit će potrebno dobiti sanitarno-epidemiološko izvješće (SEZ) i potvrdu o sukladnosti, jer je kozje mlijeko podložno obveznoj deklaraciji u skladu sa zahtjevima tehničkih propisa Carinske unije (TR CU) „O sigurnosti mlijeka i mliječnih proizvoda“ i „O sigurnosti prehrambenih proizvoda“ ”.
4. Prodaja i marketing
U Rusiji ne postoji velika ljubav prema kozjem mlijeku - i to je glavna značajka tržišta na koju se mora uzeti u obzir prilikom otvaranja farme za koze. Nažalost, kod većine stanovništva kozje mlijeko izaziva predrasude povezane s mirisom i bojom. Potrošač nije naviknut na domaće kozje mlijeko zbog njegove gotovo potpune odsutnosti. Često na policama trgovina možete pronaći ultra pasterizirano ili obrano mlijeko u prahu iz Nizozemske, Španjolske ili Novog Zelanda, kao i žitarice u mlijeku. Ponekad je kozje mlijeko potpuno odsutan, jer njegov udio u trgovini na malo ne prelazi 1% svih vrsta mlijeka, a zbog situacija razmjene sankcija, već oskudna roba postala je još neodređena za neodređeno vrijeme - uvezeno mlijeko s polica potpuno je nestalo.
Ipak, kozje mlijeko i mliječni proizvodi iz njega imaju svoje potrošače. To uključuje sljedeće kategorije stanovništva:
- Djeca. Kozje mlijeko ponekad tvori dječju mliječnu prehranu zahvaljujući brižnim roditeljima i savjetima liječnika. Korisna svojstva proizvoda, njegova lako probavljivost i alergija na kravlje mlijeko - to su razlozi zašto se djeci daje kozje mlijeko.
- Trudnice i dojeće žene. Zbog bogatstva vitaminima i mineralima, kozje mlijeko je korisno za svakodnevnu prehranu trudnica i dojilja.
- Sportaši. Razlozi su, opet, u sastavu kozjeg mlijeka. Kozje mlijeko ima puno lako probavljivih proteina za energiju i rast mišića.
- Stariji. Pijte za održavanje zdravlja, nadopunjavajući opskrbu korisnim elementima u tragovima i vitaminima.
- Gurmani. Često se kozji mliječni proizvodi mogu svrstati u elitne. Na primjer, kozji sirevi mogu se poslužiti u skupim restoranima kao delicija. Gurmanski mliječni proizvodi od kravljeg mlijeka mogu se shvatiti kao roba široke potrošnje.
Također, bilo koja kategorija stanovništva koja brine o svom zdravlju, pacijenti s gastrointestinalnim bolestima i ljubitelji takozvane eko-prehrane mogu ući u ciljanu publiku. Najveća koncentracija predstavnika svih ovih kategorija može se naći u velikim gradovima. Nije slučajno što oko 2/3 prodaje pada na gradove Moskva i Sankt Peterburg, oko kojih su otvorene mnoge farme koza.
Na temelju iskustava ostalih poljoprivrednika ključni kanali distribucije proizvoda bit će jasno identificirani i prije stvarnog otvaranja - ugovori o nabavi robe bit će potpisani prije nego što se prime prve mužnje. Planira se da se proizvodi prodaju u maloj veleprodaji u privatnim trgovinama i velikim gradskim trgovačkim lancima. S razvojem će se prodajni kanali širiti zbog novih trgovina prehrambenim proizvodima, ugostiteljskih objekata itd.
Što se tiče promocije tržišta, puno će se također raditi u tom pravcu. Da biste povećali potrošnju kozjeg mlijeka, potrebno je naviknuti stanovništvo na njegovu konzumaciju, usredotočiti se na njegov ukus i zdravstvene dobrobiti. Kako bi se prenijela ta ideja, planira se oglasiti o farmi koza koja će biti postavljena u lokalne masovne medije. Kako bi se povećao imidž i privukli novi kupci proizvedenih proizvoda, razvit će se logotip tvrtke, poljoprivredno gospodarstvo će također imati vlastitu web stranicu na Internetu, stvarat će se grupe na popularnim društvenim mrežama.
Povećana pažnja posvetit će se prezentaciji proizvoda izravno na prodajnim mjestima. Konkretno, u supermarketima se planira organizirati degustacijske zone za kupce s posterima i ostalim reklamama. Osim toga, naše će gospodarstvo sudjelovati na izložbama o prodaji hrane i sajmovima poljoprivrednika.
5. Plan proizvodnje
Farma koza nalazit će se na zakupljenom teritoriju napuštene farme površine 1, 5 tisuće četvornih metara. metara. U prostorijama nekadašnje staje nalazit će se mliječni salon, radionica za pasterizaciju i pakiranje mlijeka, soba za zaposlenike. Staja će zahtijevati djelomičnu obnovu - podizanje kapitalnih zidova i stvaranje udubljenja u podu za jamu za mužnju. Također će zahtijevati i druge popravke različite složenosti i fokusa - polaganje pločica, izrada olovaka i ograde, rad s električarima itd. Procijenjeni trošak rada bit će 900 tisuća rubalja.
Većina početnog ulaganja uložit će se u nabavku opreme za uzgoj koza 4, 2 milijuna rubalja. Najskuplji dio bit će muza za mužnju s 12 mjesta njemačke proizvodnje u vrijednosti od 2, 2 milijuna rubalja. Prilikom odabira salona za mužnju uzeti su u obzir čimbenici kao što su kvaliteta opreme, otpornost na habanje, reputacija dobavljača i rok jamstvenog servisa. Oprema za mužnju uključena:
- mužni "stroj";
- centralni uređaj za elektroničku kontrolu pulsacije;
- čaše za mužnju sa silikonskom gumom;
- perilica rublja;
- pogonski hladnjak zapremine 500 litara,
- sustav za piće s pojedinačnim ventilatorima.
U budućnosti se broj sjedećih mjesta u salonu za mužnju može udvostručiti. Također, za farmu će se kupiti domaći pasterizer, rashladna oprema. Električna snaga potrebna za rad cijele opreme manja je od 15 kW.
Za farmu će se nabaviti 70 mliječnih koza saanenske mliječne pasmine, kao i nekoliko koza i mladih životinja za kasniji uzgoj. Dvaput dnevno koze će pašnjake grabiti na livadi, gdje raste veliki broj ljekovitog bilja, pomažući zasićivanje mlijeka korisnim elementima. Prije mužnje koze vimena će se oprati. Drugi higijenski aspekt bit će udvostručenje prvih tokova mlijeka kako bi se smanjila kontaminacija mlijeka bakterijama. Prije mužnje koze će im se dati složena hrana kako bi ih privukle u staju. Nakon zaustavljanja koza, kutije će se automatski zatvoriti i položaj životinje će se popraviti. Razdoblje mužnje bit će 7 mjeseci. Dojenje i hranjenje vršit će se po jasnom rasporedu, što će pridonijeti stabilnoj proizvodnji mlijeka. Visoka produktivnost Saanenske koze smatra se prinosom mlijeka od 8 litara mlijeka dnevno, prosječno - 3-5 litara. Najveći prinos mlijeka kod koza uočen je nakon 2-3 janjad. Usput, potomstvo koza daje se svake godine. Za oplodnju 20-25 ženki dovoljna je 1 mužjak.
Nakon mužnje kroz poseban mliječni vod, mlijeko će se filtrirati i ući u hladnjak. Potom će se obaviti postupak pasterizacije na temperaturi od oko 75 stupnjeva i pakiranje u plastične boce kapaciteta 0, 5 litara. Zatim će roba biti zapakirana i poslana u trgovine i distribucijske mreže grada. Roba će se svakodnevno stavljati u prodaju, a nakon isteka roka (7-10 dana), ostatak će se vratiti natrag.
Izračunavamo ukupni prihod za farmu za 70 golova. Dobrim pokazateljem prinosa mlijeka za saanensku kozu smatra se 4-5 litara dnevno (1, 5-2, 5 litara ujutro i navečer.) Uz prosječni prinos mlijeka od 3 koze dnevno od 3 koze, za sedam mjeseci jedna koza moći će proizvesti 630 litara mlijeka. Prema tome, 70 koza proizvest će 44.100 litara mlijeka. Prihodi će biti 1, 1 milijuna rubalja.
Struktura troškova farme uključivat će najam štale, plaće osoblja, kupnju hrane, plaćanje struje, troškove prijevoza, veterinarske usluge, knjigovodstvo, sigurnosne usluge. Osoblje farme morat će zaposliti menadžera, kao i zaposlenike koji će se baviti održavanjem farme (mužom, ispašom). Država će biti sastavljena od lokalnih stanovnika koji žive u blizini farmi i kojima je posao potreban. PHOT predstavljen u tablici. 1. Vozač špedicije će raditi za državu. Računovodstvo će biti vanjsko.
Tablica 1. Osoblje i plaće
broj | Naziv posla | Broj ljudi | FOTOGRAFIJA, RUB |
1 | menadžer | 1 | 30000 |
2 | Zaposlenik na farmi | 2 | 18000 |
ukupno: | 71000 | ||
doprinosi: | 21 300 | ||
Ukupan odbitak: | 92.300 | ||
6. Organizacijski plan
Farmom za koze upravlja direktor. Određuje strategiju razvoja poduzeća, bavi se potragom za novim tržištima, prati financijsku uspješnost poljoprivrednog gospodarstva, utvrđuje marketinšku politiku, pregovara i obavlja reprezentativne funkcije. Upravitelj izravno upravlja poslovima na farmi. Nadgleda rad pašnjaka i radnica za mužnju i rad opreme, kontaktira stručnjake veterinarske stanice, prati nadoknadu potrošnog materijala i hrane za životinje te se bavi pasterizacijom i pakiranjem.
7.Financijalni plan
Ulaganja u otvaranje farme iznosit će 6, 88 milijuna rubalja. Stavke početnih troškova prikazane su u tablici. 4. Izvor ulaganja su vlastita sredstva u iznosu od 5, 5 milijuna rubalja, posuđena sredstva - 1, 5 milijuna rubalja. Rok zajma je 3 godine. Kamatna stopa - 17% godišnje. Kašnjenje u isplati prve isplate je 3 mjeseca.
U Dodatku 1 prikazane su brojke prihoda, neto dobiti, troškova proizvodnje. U izračunima se uzimao u obzir faktor sezonalnosti, porast prihoda od prodaje mlijeka u vezi s povećanjem broja mliječnih koza za 10% sa svakom narednom godinom rada.
8. Evaluacija učinkovitosti projekta
Rok otplate farme za koze, uzimajući u obzir otplatu zajma, bit će 30 mjeseci. U Tab. 2 daje ključne pokazatelje uspješnosti projekta, dizajniranih za petogodišnje razdoblje rada.
Tablica 2. Pokazatelji uspješnosti projekta
broj | pokazatelj | vrijednost |
1 | Popustna stopa, % | 18 |
2 | Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub. | 2 698 000 |
3 | Neto dobit projekta, rub. | 350.000 - 650.000 |
4 | Povrat od prodaje, % | 3.4 |
5 | Rok otplate (PP), mjeseci | 30 |
6 | Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci | 40 |
9. Rizici i jamstva
Osnivanje farme i njezine daljnje aktivnosti okružene su određenim rizicima. Njihova analiza dana je u tablici. 3.
Tablica 3. Procjena projektnih rizika i mjera za sprečavanje njihove pojave ili njihovih posljedica
broj | rizik | Vjerojatnost pojave | Težina posljedica | Mjere prevencije |
1 | Poteškoće u nabavi čistokrvnih koza | srednji | nizak | Uzgajati koze križanjem mliječnih i domaćih pasmina |
2 | Veliki prinosi na neprodane proizvode | srednji | srednji | Rad na promociji proizvoda, rad s kupcima putem društvenih mreža, oglašavanje na prodajnim mjestima u medijima, širenje kanala distribucije |
3 | Povećanje troškova opreme zbog kolebanja tečaja | srednji | nizak | Uspostavljanje izračuna izvanrednih stanja |
4 | Ispad opreme | nizak | visok | Kupnja visokokvalitetne opreme, izbor u korist proizvođača koji ima pozitivnu reputaciju, dostupnost jamstvenog i post garancijskog servisa |
5 | Pojava velikog broja natjecatelja | nizak | nizak | Formiranje uspostavljenih prodajnih kanala, proširenje asortimana proizvoda, potraga za novim tržištima, optimizacija troškova, promjena cjenovnih politika |
6 | Hitna, prirodna katastrofa | nizak | srednji | Prisutnost zaštitara, osiguranje imovine |
10. Prijave
DODATAK 1
Petogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji projekta
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče
