1. SAŽETAK PROJEKTA
Cilj projekta je stvoriti autoškolu „Kotač i točak“ u Volgogradu. Zadatak je pripremiti se za ispite u prometnoj policiji, naučiti teorijske i praktične osnove vožnje i izgraditi automobil. Škola se nalazi u sobi iznajmljenoj od jednog od regionalnih sveučilišta, tako da nema potrebe za opremanjem učionica.
Preduvjet za stvaranje projekta je sve veći broj ljudi koji žele steći prava. Unatoč teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji i padu prodaje motornih vozila, broj ljudi koji žele pohađati vozačku obuku ne smanjuje se značajno. Pored toga, kupci škole su i ljudi koji žele poboljšati kvalitetu svojih vozačkih vještina ili osvježiti svoje znanje. Sve to omogućuje nam da razgovaramo o prilično visokoj razini potražnje za projektnim uslugama. Razina konkurencije je relativno visoka, ali projekt uključuje stvaranje niza konkurentskih prednosti koje će osigurati opterećenje srednje škole.
Integrirani pokazatelji projekta ukazuju na njegovu učinkovitost i privlačnost za ulaganje (Tablica 1).
Tablica 1. Integrirani pokazatelji uspješnosti projekta
Diskontna stopa (r), % | 5% |
Diskontna stopa (r-mjesec), % | 0.407% |
Rok otplate (PP), mjeseci | 24 |
Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci | 25 |
Neto sadašnja vrijednost (NPV), rub. | 7 114 361 |
Povrat ulaganja (ARR), % | 6, 01% |
Interna stopa povrata (IRR), % | 4, 00% |
Indeks profitabilnosti (PI) | 2.13 |
2. OPIS PODUZEĆA I INDUSTRIJA
Geografski škola vožnje "Kotač i kotač" nalazi se u Volgogradu; učionice za teorijske studije nalaze se u učionicama regionalnog tehničkog sveučilišta smještenog u centru grada (sovetski okrug). Ova lokacija može se smatrati jednom od konkurentskih prednosti, jer školu čini logistički dostupnom za sve stanovnike grada.
Volgograd je grad na jugoistoku europskog dijela Ruske Federacije s populacijom od 1, 0 milijuna ljudi. Administrativno središte Volgogradske regije. Grad je danas u prilično teškoj ekonomskoj situaciji: mnoga su velika poduzeća na rubu bankrota, broj malih poduzeća po glavi stanovnika i razina plaća među gradovima ove veličine među najnižima su u zemlji. Cjenovna politika škole formira se na temelju ovih tržišnih obilježja.
Prema analitičkoj agenciji Avtostat, u 2015. godini oko 1, 9 milijuna ljudi dobilo je vozačku dozvolu u Rusiji, što je 24% manje nego u 2014. godini (slika 1). Prema prometnoj policiji, njih 1, 46 milijuna su prava kategorije B i B1 (automobili), 181 tisuće su prava kategorije C i C1 (kamioni), 58 tisuća su A i A1 (motocikli), 62 tisuće - M (mopedi ili skuteri).
Općenito, regija Volgograd nalazi se u TOP 25 regija u voznom parku (Sl. 2), ondje se nalazi na 19. mjestu; broj automobila u regiji procjenjuje se na 659 tisuća jedinica.
Slika 1. Izdavanje vozačkih dozvola u Ruskoj Federaciji, 2010.-2015
Slika 2. TOP-25 regija Ruske Federacije u voznom parku automobila
Glavna orijentacija autoškole „Volan i kotač“ je obuka vožnje u kategorijama B i B1. Za to škola ima vozni park od tri automobila, od kojih su dva s ručnim mjenjačem, a jedan s automatskim. Upute za vožnju u drugim kategorijama prenose u druge organizacije koje se nalaze u gradu i imaju odgovarajuću flotu vozila. U isto vrijeme, naknada autoškole „Kotač i volan” iznosi 10% od troškova obuke. Teoretski trening u svim kategorijama „volana“ provodi se samostalno.
Za obavljanje aktivnosti u području obrazovanja autoškola dobija dozvolu za razdoblje od pet godina. Za to je pripremljen skup dokumenata koji se dostavljaju Federalnoj službi za nadzor u obrazovanju i znanosti, uključujući konstitutivne dokumente tvrtke, zahtjev za licencu, ugovore o radu sa zaposlenicima, zakup prostora, dokumente koji potvrđuju dostupnost nastavnog materijala i sl. Rok za dobivanje licence je 3-5 mjeseci. U istom razdoblju ishođenje dozvola od SES-a i vatrogastva.
Prema zahtjevima normi utvrđenih u ovom polju, pojmovi „kadeti“ - osoba koja je u fazi obuke i „kandidat za vozača“ - osoba koja je osposobljena, ali i položila ispit u prometnoj policiji, primjenjuju se na učenike autoškole.
Prema najnovijim inovacijama, trajanje studija u kategoriji B trebalo bi biti 134 sata teorije i 56 sati praktične nastave. Trening u najtežoj kategoriji D traje 257 sati. Po ustaljenom programu, ovaj broj sati (prije svega govorimo o kategoriji B) uklapa se u dvomjesečne i tromjesečne obuke. Broj kadeta u grupi zakonski je ograničen na 25 osoba.
Materijalna i tehnička baza autoškole, prema najnovijim zahtjevima, treba sadržavati:
- računala s odgovarajućim specijaliziranim softverom;
- projektori i druga demonstracijska i uredska oprema;
- osposobljavanje simulatora za primjenu tehnika prve pomoći;
- vozački simulatori;
- motor s unutarnjim sagorijevanjem s priključcima;
- mjenjač;
- stražnja osovina s kočnim mehanizmima;
- druga vidna pomagala.
Površina područja za obuku trebala bi biti najmanje 0, 25 hektara, trebala bi biti opremljena semaforima, oznakama na cesti, razinama prijelaza, uzvisinama, raskrižjima itd. Budući da u Volgogradu postoji samo jedno nalazište koje ispunjava ove uvjete, planira se iznajmljivanje za vrijeme nastave. Njegova veličina omogućuje vam udobno vođenje nastave za deset automobila u isto vrijeme, tako da ne bi trebalo biti problema s obrazovnim procesom.
Pored opreme za obuku, u vlasništvu autoškole nabavljaju se i tri vozačka vozila s duplikatnim upravljačkim tijelima. S obzirom na pozicioniranje poduzeća u proračunskom segmentu, trošak svakog automobila neće biti veći od 300 000 rubalja.
Tablica 2. Troškovi ulaganja
NAZIV | AMOUNT, trljati. | |
oprema | ||
1 | računala | 500000 |
2 | Ostala uredska oprema | 200000 |
3 | Vizualna pomagala | 120000 |
4 | Vozila za treniranje | 900000 |
Nematerijalna imovina | ||
5 | Dobivanje dozvola i dozvola | 70000 |
6 | web stranica | 100000 |
7 | oglas | 100000 |
Obrtna imovina | ||
8 | Obrtna imovina | 1350000 |
ukupno: | 3 340 000 ₽ | |
Vlastita sredstva: | ₽ 1 300 000, 00 | |
Potrebna posuđena sredstva: | 2 040 000 ₽ | |
brzina: | 18.00% | |
Trajanje, mjeseci: | 36 | |
3. OPIS USLUGA
Vozačka škola „Kotač i volan“ nudi usluge obuke vožnje, pripremu kadeta za ispite u prometnoj policiji, kao i osposobljavanje, prekvalifikaciju i usavršavanje vozačkih sposobnosti. Potpuni popis usluga dan je u tablici. 3.
Tablica 3. Nomenklatura usluga autoškole „Kotač i volan“
broj | Naziv usluge | Opis usluge |
1 | Obuka, kategorija "A" | Teoretska i praktična obuka za polaganje ispita u prometnoj policiji za kategoriju "A" (motocikli). 140 sati teorijske nastave, 21 sat praktične nastave. Ukupno razdoblje treninga je 2 mjeseca. Tečaj se provodi dok se grupa zapošljava, grupa se prebacuje na odgovarajućeg podizvođača s potrebnom opremom i voznim parkom |
2 | Obuka, kategorija "B" | Teoretska i praktična obuka za ispite u prometnoj policiji za kategoriju "B" (automobili). 140 sati teorijske nastave, 60 sati praktične nastave. Ukupno trajanje studija - 2 mjeseca |
3 | Obuka, kategorija "C", "D" | Teorijska i praktična obuka za polaganje ispita u prometnoj policiji za kategorije „C“, „D“ (kamioni, autobusi). 260 sati teorijske nastave, 80 sati praktične nastave. Ukupno razdoblje obuke je 2, 5 mjeseca. Tečaj se provodi dok se grupa zapošljava, grupa se prebacuje na odgovarajućeg podizvođača s potrebnom opremom i voznim parkom |
4 | Obnova vozačkih vještina | Individualni program za vozače koji već duže vrijeme nisu imali vozačku praksu. 12 sati praktične obuke, 24 sata praktične vožnje. Trajanje - po dogovoru, ovisno o pojedinačnom rasporedu. |
5 | Pojedinačne lekcije s instruktorom | Pojedinačne lekcije s instruktorom usmjerene na poboljšanje kvalitete vozačkih vještina. Provodi se za sve kategorije učenika: kadete, kandidate za vozače i vozače |
6 | Napredno usavršavanje vozača vozila za sticanje prava na vozačku izobrazbu | Osposobljavanje vozača sa stvarnim vozačkim iskustvom u svrhu naknadnog zaposlenja kao instruktori u autoškolama |
Grupe u glavnom području (kategorija "B") kontinuirano se zapošljavaju. Maksimalan broj kadeta je 25 osoba. Raspored pretpostavlja tri paralelne skupine: jutro, večer i vikend. U ostalim kategorijama grupe se formiraju kao skup zainteresiranih osoba; nakon toga se grupe prebacuju u organizaciju za ugovaranje s kooperantima, „Kotač i kotač“ dobivaju nagradu od 10% troškova obuke. U slobodno vrijeme iz nastave sa skupinama, instruktori izvode individualne časove sa zainteresiranim osobama; instruktor prima 40% troškova obuke.
Teorijski dio obuke provodi se u učionici koristeći računalnu opremu, simulatore vožnje i ostale prateće materijale. U teorijskom dijelu proučavaju se takva pitanja kao što su: upravno, građansko i kazneno pravo koje se odnose na cestovni prijevoz; osnove rada i zaštite okoliša; Zapravo, pravila puta. Praktični dio sastoji se od učenja osnova vožnje na mjestu za vježbanje i vožnje u prometnom toku ("napuštanje grada").
Na kraju obuke kandidati za vozače polože ispitni ispit, prema rezultatima kojih dobivaju odgovarajuću potvrdu i šalju se u prometnu policiju na polaganje završnog ispita.
Tablica 4. Trošak usluga i promjenjivi troškovi
ROBE / USLUGE | TROŠKOVNE JEDINICE, trljati. | TRGOVINSKA VRIJEDNOST, % | JEDINI TROŠKOVI, trljati. | |
1 | Trening, mač. "A" | 100 | 1400% | 1500 |
2 | Trening, mač. "B" | 550 | 2750% | 15 675 |
3 | Trening, mač. "C", "D" | 100 | 1900% | 2000 |
4 | Obnova vozačkih vještina | 550 | 2000% | 11 550 |
5 | Individualne nastave, 1 sat | 100 | 400% | 500 |
6 | Napredna obuka za vozače vozila | 100 | 2400% | 2500 |
ukupno: | 33 725 ₽ |
4. PRODAJA I TRŽIŠTE
Prodaja školskih usluga je pasivna. U prvoj fazi projekta, popunjenost grupa osigurava se masovnim oglašavanjem i promocijom školskog web mjesta. U budućnosti, kako populacija skupina prema preporukama raste, oglašavanje će biti od sekundarnog značaja.
Plan oglašavanja uključuje mjere za promociju web stranice tvrtke na tražilicama, kontekstualno oglašavanje, periodično oglašavanje na radiju, kao i periodično oglašavanje u tiskanim medijima.
Takmičko okruženje predstavljaju autoškole koje nude slične usluge u iznosu od oko 30 jedinica. Dakle, možemo govoriti o prilično zasićenom natjecateljskom okruženju. Od ovog broja, 5 škola može se pripisati premijskom segmentu; imaju flotu novih automobila vrhunskog tipa, nude ekstremne programe vožnje itd. Razina cijena, odnosno, znatno je viša od prosječne. Još 12 autoškola ima kritički zastarjeli vozni park.
U tim je uvjetima posebno važno osigurati niz konkurentskih prednosti. Prije svega, oni uključuju visoke zahtjeve koje "Kotač i volan" postavlja svojim instruktorima, što omogućava postizanje veće kvalitete treninga u odnosu na većinu natjecatelja. Smještanjem škole u prostorije sveučilišta izbjegavaju se značajni troškovi opreme obrazovnih prostora, što pozitivno utječe na troškove pruženih usluga; razina predloženih cijena školskih usluga u prosjeku je 10% niža od cijena natjecatelja. Logistička dostupnost škole je također prednost. Vozni park ne podrazumijeva dostupnost novih automobila, međutim, svaki automobil škole održava se čistim i urednim, za što je odgovoran instruktor koji mu je dodijeljen. Vozila za treniranje natjecatelja u pravilu su u groznom stanju.
5. PLAN PROIZVODNJE
Glavni program školovanja koji nudi škola vožnje „Volan i kotač“ je obuka u kategoriji „B“. Grupe se zapošljavaju na stalnoj osnovi, trajanje obuke je 2 mjeseca. Pretpostavlja se skup od tri paralelne skupine: jutro, večer i vikend. Maksimalan broj kadeta u svakoj grupi je 25 osoba. Dakle, tijekom svakog obrazovnog toka, 75 kadeta istovremeno studira. Radi lakšeg financijskog izračuna, mjesečni broj studenata u okviru ovog programa prihvaća se kao 75/2 = 37 ljudi. Slično tome, promet se izračunava i na drugim područjima. Razlika je u tome što druga područja donose mnogo manje profita; njihova je prisutnost u programu prije svega potrebna za stvaranje imidža i cjelovite ponude.
Promjenjivi troškovi za usluge koje se nude uključuju amortizaciju vozila, ostalu opremu za trening i troškove goriva i maziva. Preostali troškovi su fiksni.
Potreba za obukom - jedna publika za praktičnu obuku i prostor za osoblje; ukupna površina - 50 m2. U najvećem centru za obuku u gradu iznajmljuje se mjesto za vozačku vožnju za 30.000 rubalja mjesečno; Raspored nastave dogovoren je za mjesec dana unaprijed.
Sva obrazovna oprema i nastavni materijal kupuju se u Moskvi u specijaliziranoj organizaciji. Sadržaj i cjelovitost nastavnih materijala usklađuje se sa Saveznom službom za nadzor obrazovanja.
Tablica 5. Planirani pokazatelji prodaje usluga
ROBE / USLUGE | PROSJEČNI PLANIRAN volumen prodaje, jedinica / mjesec | CIJENA ZA JEDINU., Rub. | PRIHODI, trljati. | VARIJALNI TROŠKOVI, trljati. | |
1 | Trening, mač. "A" | 20 | 1500 | 30000 | 2000 |
2 | Trening, mač. "B" | 37 | 15 675 | 579 975 | 20 350 |
3 | Trening, mač. "C", "D" | 20 | 2000 | 40000 | 2000 |
4 | Obnova vozačkih vještina | 10 | 11 550 | 115500 | 5 500 |
5 | Individualne nastave, 1 sat | 50 | 500 | 25000 | 5000 |
6 | Napredna obuka za vozače vozila | 5 | 2500 | 12 500 | 500 |
ukupno: | 802 975 | 35.350 |
Potražnja za uslugama autoškole nema izraženu sezonalnost. Postizanje planiranih količina prodaje očekuje se za 6 mjeseci od početka projekta.
6. ORGANIZACIJSKI PLAN
Budući da je suština projekta pružanje usluga obuke stanovništva na tako ključnom području kao što su vožnja vozilima, osoblje postavlja stroge zahtjeve. Vodeće funkcije obavlja direktor organizacije. Osim toga, njegove odgovornosti uključuju održavanje čitavog marketinškog miksa. U njegovoj izravnoj potčinjenosti svi su zaposlenici tvrtke.
Najstroži zahtjevi se postavljaju instruktorima - i u teoriji i u praktičnoj vožnji. Svaki od njih mora imati najmanje 10 godina iskustva u svom području. Visoka kvalifikacijska i pedagoška sposobnost instruktora jedna je od najvažnijih konkurentskih prednosti kotača „Kotač i volan“.
Administrator je odgovoran za nesmetano funkcioniranje autoškole, prihvaćanje prijava za osposobljavanje, organizaciju koordinacije s kooperantima, partnerima itd.
Tablica 6. Osoblje i plaće
Naziv posla | Plaća, RUB | Broj ljudi | FOTOGRAFIJA, RUB | |
upravni | ||||
1 | direktor | 40000 | 1 | 40000 |
2 | računovođa | 25000 | 1 | 25000 |
3 | administrator | 23000 | 1 | 23000 |
0 | ||||
proizvodnja | ||||
4 | Instruktor teorije | 30000 | 1 | 30000 |
5 | Instruktor vožnje | 30000 | 3 | 90 000 |
ukupno: | ₽ 208.000, 00 | |||
Socijalni odbitci: | ₽ 62.400, 00 | |||
Ukupan odbitak: | 270.400, 00 USD | |||
7. FINANSIJSKI PLAN
Financijski je osmišljen za petogodišnje razdoblje. Pri izračunu troškova usluga uzeli smo u obzir varijabilne i fiksne troškove, amortizaciju osnovnih sredstava (koja se linearno utvrđuje pet godina), plaće, kao i obveze po kreditima (2.040.000 rubalja), koje organizacija privlači kako bi pokrila deficit vlastitih sredstava. Kreditni uvjeti: stopa - 18% godišnje, rok - 36 mjeseci, kreditni praznici - tri mjeseca; plaćanje se vrši anuitetom. Budući da se dostizanje planiranog volumena prodaje očekuje tek od 6. mjeseca realizacije projekta, potrebna je rezerva obrtnog kapitala - jedna od glavnih stavki troškova ulaganja.
Na temelju usporedbe nekoliko opcija oporezivanja odabran je pojednostavljeni sustav oporezivanja s ciljem „prihoda umanjenog za iznos troškova“. Detaljan financijski plan dan je u Dodatku 1 uz ovaj poslovni plan. Fiksni troškovi dani su u tablici. 7.
Tablica 7. Fiksni troškovi
NAZIV | IZNOS PO MJESECU, rub. | |
1 | najam | 50000 |
2 | oglas | 60000 |
3 | Komunalna plaćanja | 7 500 |
4 | Telefonija i Internet | 5000 |
5 | Najam stranice | 30000 |
6 | Troškovi prodaje | 20000 |
7 | Troškovi upravljanja | 10000 |
ukupno: | 182 500 ₽ |
8. OCJENA UČINKOVITOSTI
O ekonomskoj učinkovitosti i investicijskoj atraktivnosti projekta omogućuje nam prosuditi niz pokazatelja. Glavni (integralni) pokazatelji učinkovitosti projekta dati su u tablici. 1 ovog poslovnog plana. Procjena uzima u obzir promjenu vrijednosti novca tijekom vremena, za koju se uvodi diskontna stopa, usvojena za ovaj projekt na razini od 5%, budući da je tržište formirano, usluga nije inovativna, tehnologija je testirana i dobro je poznata.
Rok otplate projekta je 24 mjeseca, diskontirano razdoblje povrata je 25 mjeseci. Neto sadašnja vrijednost (NPV) - 7 114 361 rubalja, što značajno premašuje početne troškove ulaganja. Interna stopa povrata (IRR) - 4, 0%; ona je ispod granične stope (r = 5%) - neki investitori odbijaju financirati projekte pod ovim uvjetom. Indeks profitabilnosti (PI) je veći od 1, što je pozitivan pokazatelj. Neto dobit projekta za petu godinu iznosit će 3, 2 milijuna rubalja. Dakle, s jednim negativnim integralnim pokazateljem i nizom pozitivnih, možemo reći da je projekt još uvijek zanimljiv sa stanovišta ulaganja kapitala. Važna stvar u ovom slučaju je razmatranje svih mogućih rizika povezanih s projektom.
Slika 2. Dinamika neto dobiti projekta
9. RIZICI I GARANCIJE
S obzirom na prilično stroge uvjete kompetitivnog okruženja, tešku ekonomsku situaciju u regiji, kao i potrebu pridržavanja cjenovne politike proračunskog segmenta, posebnu pozornost treba posvetiti rizicima povezanim s uspješnim razvojem projekta. Pored toga, morate koristiti prednosti poduzeća da biste osigurali dodatne konkurentske prednosti. Za to se provodi SWOT analiza poduzeća (tablica 8)
Tablica 8. SWOT analiza
S | W |
- Flota se održava u čistom i zdravom stanju. - Instruktori su visoko kvalificirani i imaju dugo iskustvo - Prosječna razina cijena za 10% je niža od konkurencije odgovarajuće razine - Praktična lokacija škole u smislu logistike - Prisutnost tri paralelne skupine, što vam omogućava da podučavate u bilo koje prikladno vrijeme | - Novi igrač na tržištu, bez reputacije - Nedostatak akumulirane baze kupaca - Nedostatak vlastite baze za trening osim kategorija "B" - Nedostatak vlastitog trening mjesta |
O | T |
- Privlačenje kadeta, bez obzira na područje prebivališta - privlačenje kadeta bez obzira na vrstu zaposlenja i raspored rada - Sposobnost dobivanja preporuka putem kvalitetnih usluga i individualnog pristupa - Экономия средств на содержание собственного автопарка (по категориям «A», «C». «D») | - Разрыв отношений с субподрядчиками - Разрыв отношений с арендодателем учебной площадки - Невыполнение плана по привлечению клиентов - Выход из строя автомобилей парка предприятия |
Таким образом, основные угрозы связаны с отсутствием собственной учебной базы по некоторым направлениям. Рисков, связанных с разрывом отношений, можно избежать благодаря формированию базы альтернативных субподрядчиков. Кроме того, в качестве учебной площадки можно использовать площадку, обычно используемую горожанами для самостоятельного обучения, расположенную в 7 минутах езды от границы города.
Для выполнения установленных плановых показателей по выручке, необходима качественная работа с клиентами с целью получения дальнейших рекомендаций, а также высокая рекламная активность. При критической невозможности обеспечить требуемую наполняемость групп, в качестве запасного варианта может быть использовано повышение цены. Оценочно, повышение стоимости обучения на величину до 15% не окажет критического влияния на спрос.
10. PRIJAVE
DODATAK 1
Financijski plan projekta
Denis Mirošničenko(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče
