1. SAŽETAK PROJEKTA
Cilj projekta je organizacija ortopedske trgovine-salona u gradu Voronež. Salon će se specijalizirati za maloprodajnu prodaju zdravstvenih, rehabilitacijskih i sportskih proizvoda stanovništvu, kao i pružanje specijaliziranih savjetodavnih usluga. Ortopedski proizvodi koji se prodaju u trgovini namijenjeni su u brojne svrhe, uključujući osiguranje sigurnog prolaska rehabilitacije nakon različitih bolesti i ozljeda, njihovu prevenciju, usporavanje napredovanja bolesti i smanjenje rizika od komplikacija, smanjenje potrebe za uzimanjem lijekova, uklanjanje neugodnih senzacija, olakšavanje trudnoće itd. d.
Ukupna površina ortopedskog salona iznosit će 85 četvornih metara. metara, prodajna površina je 70 četvornih metara. metara. Investicijski troškovi projekta bit će usmjereni na popravak prostora i kupnju opreme, kupnju prve serije robe i stvaranje fonda obrtnog kapitala. Opseg početnih ulaganja je 1, 58 milijuna rubalja. Rok za povrat projekta je 14 mjeseci.
Tablica 1. Ključni pokazatelji projekata
Diskontna stopa (r-godina), % | 15 |
Diskontna stopa (r-mjesec), % | 1171 |
Rok otplate (PP), mjeseci | 14 |
Razdoblje povrata popusta (DPP), mjeseci | 14 |
Neto dobit; tisuću rubalja | 150 |
Povrat od prodaje (ROS) | 21 |
2. OPIS INDUSTRIJE I DRUŠTVA
U protekla dva desetljeća prodaja zdravstvenih proizvoda i ortopedskih proizvoda počela se brzo razvijati. Za to postoje razni razlozi. Prvo, više od 60% stanovništva Rusije ima probleme s mišićno-koštanim sustavom i treba koristiti određene ortopedske proizvode. Drugo, medicinski proizvodi - ovo je niša u kojoj nije uobičajeno štedjeti, jer govorimo o ljudskom zdravlju. Treći razlog možemo nazvati povećanjem maloprodajnog prostora i razvojem novih oblika trgovine na malo u zemlji.
Trgovina na malo farmaceutskom, medicinskom i ortopedskom robom jedan je od najperspektivnijih maloprodajnih segmenata. U obujmu cijena, udio medicinske robe u trgovini neprehrambenim proizvodima na drugom mjestu je tek za automobile, benzin i odjeću, a prema Rosstatu, 7, 6%. Od 2005. godine udio medicinskih proizvoda povećan je za 2, 3%. Jedna od glavnih prednosti trgovine medicinskim proizvodima je nedostatak izražene sezonalnosti i kriznih pojava na zahtjev.
Lokacija ortopedskog salona je grad Voronezh, koji je administrativno središte regije Voronezh. Voronjež je jedno od najvećih industrijskih i kulturnih središta Rusije s populacijom većom od 1, 03 milijuna ljudi i aglomeracijskom populacijom većom od 1, 3 milijuna ljudi. Dakle, stvarna veličina tržišta za ovaj projekt je 1, 03 * 60% = 0, 618 milijuna ljudi. Projekt predviđa zapošljavanje tima zaposlenika i stvaranje salona "ispočetka".
3. OPIS ROBE ORTOPEDSKOG SALONA
Salon će se specijalizirati za maloprodaju glavnih vrsta ortopedske robe i stručni savjet o njihovoj odabiru. Asortiman ortopedske trgovine obuhvaćat će 28 grupa proizvoda (tablica 2). Roba će se kupiti u jednoj od većih tvrtki iz Moskve, koja surađuje sa svim glavnim proizvođačima. Cjenovni segment salona ortopedske robe je prosječan. Prosječna trgovinska marža na robi iznosi 100%.
Tablica 2. Varijabilni troškovi
broj | PROIZVODNA GRUPA | SREDNJI TROŠKOVI ZA JEDINICE, trljajte. | PROSJEČNA TRGOVINSKA VRIJEDNOST, % | PROSJEČNI TROŠKOVI JEDINICE, trljajte. |
1 | posteljina | 317 | 100 | 634 |
2 | zavoji | 139 | 100 | 278 |
3 | Proizvodi za bebe | 319 | 100 | 638 |
4 | Simulatori disanja | 648 | 100 | 1296 |
5 | Infracrvena sauna | 6092 | 100 | 12 184 |
6 | Kompresijska pletiva | 657 | 100 | 1314 |
7 | Proizvodi od korzeta i zavoja | 1037 | 100 | 2074 |
8 | Kozmetički proizvodi | 135 | 100 | 270 |
9 | Magnetski proizvodi | 215 | 100 | 430 |
10 | Proizvodi za masažu | 451 | 100 | 902 |
11 | madraci | 4667 | 100 | 9334 |
12 | jaja | 531 | 100 | 1062 |
13 | cipele | 2280 | 100 | 4560 |
14 | naočale | 120 | 100 | 240 |
15 | Štapovi za nordijsko hodanje | 813 | 100 | 1626 |
16 | Ortopedski jastuci | 838 | 100 | 1676 |
17 | Uređaji (ozračivači, darsonvali, inhalatori, termometri) | 1793 | 100 | 3586 |
18 | Proizvodi za zagrijavanje, termalno rublje | 365 | 100 | 730 |
19 | Slane svjetiljke i filtri | 417 | 100 | 834 |
20 | Oprema za rehabilitaciju (nosači, invalidska kolica, štake, hodalice, štapovi itd.) | 5832 | 100 | 9 664 |
21 | Ortopedske uloške | 435 | 100 | 870 |
22 | Stolovi za masažu | 11230 | 100 | 20460 |
23 | Proizvodi za mršavljenje | 342 | 100 | 684 |
24 | Strojevi i ekspanderi za vježbanje | 496 | 100 | 992 |
25 | Zajednički fiksatori | 902 | 100 | 1 804 |
26 | Držači vrata maternice | 321 | 100 | 642 |
27 | Egzoprosteze i donje rublje za egzoproteze | 717 | 100 | 1 434 |
28 | Ostala roba | 308 | 100 | 616 |
Dostava robe u trgovinu vrši se uz pomoć prijevozničkih tvrtki. Pri kupnji od 30 tisuća rubalja. Troškove slanja plaća tvrtka na veliko. Licenca za maloprodaju ortopedske robe nije potrebna.
4. PRODAJA I TRŽIŠTE ORTOPEDSKOG SALONA
Ciljna publika ortopedskog salona je prilično široka. Uključuje ljude koji pate od bolesti zglobova i mišićno-koštanog sustava ili provode prevenciju tih bolesti. Ne postoje strogi okviri za spolne i dobne karakteristike i razine prihoda. To mogu biti muškarci i žene, stariji, djeca i adolescenti. Zauzetost ciljne publike također je izuzetno široka. Potrebu za ortopedskom robom mogu iskusiti predstavnici bilo koje struke, bilo da se radi o uredskim radnicima koji imaju problema s držanjem, ugostiteljskim ili uslužnim radnicima koji su zaposleni stojeći posao, sportašima.
Ključni čimbenik uspjeha ortopedske trgovine bit će njegova lokacija. Prilikom odabira uzeta je u obzir i pristup potencijalnim kupcima i jednostavnost pretraživanja - za salon je odabrana soba udaljena 5 minuta hoda od velikog kliničkog dijagnostičkog centra. Pored tradicionalnog oglašavanja, planira se uspostaviti metode suradnje s bolnicama i dijagnostičkim centrima grada kao metodama promocije. Uz odgovarajuće indikacije, liječnici uz naknadu mogu preporučiti pacijentu salon.
Druga važna komponenta bit će kvaliteta uslužnog osoblja. Prioritet u radu zaposlenika bit će provođenje stručnih i kompetentnih savjetovanja o odabiru ortopedske robe. Radi praktičnosti kupaca, trgovina će raditi u otvorenom formatu prikaza - pristup robi bit će neograničen. Posebna će se pozornost posvetiti trgovini, pojedine će jedinice zaslona biti osvijetljene posebnom rasvjetom. Za izgradnju baze stalnih kupaca planira se koristiti program lojalnosti.
Do danas u gradu Voronež trgovinu ortopedskom robom obavlja oko 70 organizacija. Istovremeno, oko 8 trgovina koje posluju u neposrednoj blizini salona planiranog za otvaranje mogu se identificirati kao glavni konkurenti. Među nedostacima natjecatelja može se izdvojiti relativno uzak asortiman i nedostatak motivacijskog sustava za rad s osobljem, pa se ovaj projekt može smatrati konkurentnim.
5. PLAN PROIZVODNJE
Projekt uključuje provođenje aktivnosti u iznajmljenim prostorijama. Položaj - prvi red jedne od središnjih ulica grada, prvi kat. Do ortopedskog salona možete doći javnim prijevozom (autobusi, minibus) i osobnim prijevozom: na ulazu je parkiralište. 70 četvornih metara metara prostora koristit će se za trgovački pod, ostatak površine (15 četvornih metara) - za mini skladište, pomoćnu sobu i kupaonicu. Soba ima potrebnu komunikaciju, ali zahtijeva preuređivanje i nabavku potrebne opreme. Također je potrebno izvršiti fasaderske radove i postavljanje reklamnog znaka.
Glavna oprema trgovine su izlozi i regali. Za razliku od konkurenata, oprema trgovine se dijelom izrađuje po narudžbi - za što bolju prezentaciju robe potencijalnom kupcu. Također ćete trebati kupiti i registrirati opremu za blagajnu. Popis je potreban u Tablici. 3.
Tablica 3. Popis opreme ortopedske trgovine
broj | ime | Cijena, rub. | Broj jedinica. | Trošak, trljanje. |
Trgovačka oprema | ||||
1 | Police za madrace | 27000 | 2 | 54.000 |
2 | Stalak za jastuke | 8000 | 5 | 40000 |
3 | Staklena vitrina 1 | 8 500 | 4 | 34000 |
4 | Stalak s ekonompanelom | 4500 | 7 | 31 500 |
5 | Zidne ekonomične ploče s pogonskim stolovima | 7 750 | 4 | 31000 |
6 | Jednostrana vitrina | 8 500 | 3 | 25.500 |
7 | Modul blagajne | 19000 | 1 | 19000 |
8 | Staklena vitrina 2 | 7 500 | 2 | 15000 |
9 | lutka | 1500 | 2 | 3000 |
Oprema za postavljanje i postavljanje posjetitelja | ||||
10 | Kauč | 22000 | 1 | 22000 |
11 | Spavaća soba | 10000 | 1 | 10000 |
12 | pouf | 2000 | 2 | 4000 |
drugo | ||||
13 | Uredska oprema | 80000 | 1 | 80000 |
14 | Novčana oprema | 18000 | 1 | 18000 |
15 | drugo | 10000 | 1 | 10000 |
ukupno: | 397000 |
6. ORGANIZACIJSKI PLAN
Za provedbu poslovnog projekta IP je registriran prema vrsti djelatnosti 47.74 u skladu s OKVED-2 („Trgovina na malo medicinskim proizvodima, ortopedskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama“). Temelj projektnog tima je njegov inicijator, koji surađuje s dobavljačima, funkcijama promocije i upravljanja: upravljačka struktura podrazumijeva podređivanje svih zaposlenika inicijatoru. Oblik oporezivanja - 15% USN ("prihod umanjen za troškove").
Osoblje prodavaonice ortopedske robe obuhvatit će tri prodajna savjetnika. Njihove odgovornosti uključuju rad sa klijentima na odabiru robe, prodaju, savjetovanje, rad s blagajnom. Obuka osoblja provodit će se u fazi pripreme projekta. Pri odabiru za posao prednost će se dati stručnjacima s iskustvom (iskustvo u prodaji medicinske opreme, ortopedske robe, medicinskih proizvoda), kandidatima koji imaju medicinsko obrazovanje.
Tablica 4. Osoblje i platni spisak ortopedske trgovine
broj | Naziv posla | Plaća, RUB | Broj ljudi | FOTOGRAFIJA, RUB |
Administrativno osoblje | ||||
1 | računovođa | 6000 | 1 | 6000 |
Prodajno osoblje | ||||
2 | Prodajni asistent | 25000 | 3 | 75000 |
ukupno: | 81.000 | |||
Socijalni odbitci: | 24.462 | |||
Ukupan odbitak: | 105 462 |
7. FINANSIJSKI PLAN ORTOPEDSKOG TRGOVINA
Horizont projektnog planiranja je 3 godine. Financijski plan uzima u obzir sve prihode i troškove ortopedske trgovine. Godišnji prihod od salona nakon postizanja planiranih količina prodaje iznosi 8, 46 milijuna rubalja, neto dobit nakon oporezivanja je 1, 81 milijuna rubalja.
Investicijski troškovi projekta (tablica 5) - 1, 58 milijuna rubalja. Od toga: 25, 6% bilo je namijenjeno nabavi početne serije robe, 25, 2% - popravci prostorija i uređenju fasada, 25% - nabavci opreme, 19% - formiranju fonda obrtnog kapitala, 5% - nematerijalne imovine.
Tablica 5. Polazna ulaganja ortopedskog salona
broj | NAZIV | AMOUNT, trljati. |
Nekretnine | ||
1 | Popravak sobe | 250000 |
2 | Prednji radovi i postavljanje znaka | 150000 |
oprema | ||
3 | Trgovačka oprema | 253000 |
4 | Ostala oprema | 144000 |
Nematerijalna imovina | ||
5 | oglas | 40000 |
6 | registracija | 20000 |
7 | softver | 20000 |
Obrtna imovina | ||
8 | Obrtna imovina | 300000 |
9 | Formiranje prve serije | 405000 |
ukupno: | 1582000 |
Rashodni dio glavnog razdoblja uključuje varijabilni dio, što znači veleprodajni trošak (tablica 2), i fiksni troškovi (tablica 4). Odbici za amortizaciju određuju se linearnom metodom na temelju vijeka trajanja osnovnih sredstava od pet godina.
Tablica 6. Ortopedska radnja sa fiksnim troškovima
broj | NAZIV | Količina u mjesecima, trljati. |
1 | najam | 40000 |
2 | Oglašavanje, promocija | 25000 |
3 | Naplata amortizacije | 6600 |
4 | komunalne usluge | 5000 |
5 | Troškovi prodaje | 3000 |
6 | Troškovi upravljanja | 2000 |
ukupno: | 81 600 |
8. OCJENA UČINKOVITOSTI
Jednostavno razdoblje otplate za ortopedski salon (PP) je 14 mjeseci, diskontno razdoblje povrata (DPP) 14 mjeseci. Neto mjesečna dobit projekta za postizanje planiranih količina prodaje je 150 tisuća rubalja. Povrat od prodaje - 21%.
9. RIZICI I GARANCIJE
Za procjenu rizika projekta, analiza vanjskih i unutarnjih čimbenika. Vanjski faktori uključuju prijetnje koje nisu povezane s poslovnom organizacijom (ekonomska situacija, prirodne katastrofe), a unutarnji uključuju učinkovitost upravljanja.
Unutarnji rizici:
neučinkovita politika nabave; pogrešna definicija cjenovne politike - izbjegavaju se pažljivom analizom tržišta, razine ponude i potražnje, konkurentnog okruženja, identificiranjem najpopularnijih pozicija;
niska razina usluge - potrebno je provoditi povratne informacije od posjetitelja, provoditi obuku osoblja i imati sustav motivacije.
Vanjski rizici:
pritisak konkurenata, pojava novih igrača - širok raspon proizvoda, uvođenje programa lojalnosti za stvaranje baze redovitih kupaca, PR događanja.
povećanje otkupne cijene proizvoda - djelomično kompenzirano profitabilnošću, povećanje maloprodajne cijene s naglim porastom vrijednosti, potragom za novim dobavljačima ili mogućnostima popusta.
10. Prijave
DODATAK 1
Trogodišnji plan proizvodnje i ključni financijski pokazatelji
Mihail Semninin
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne planove i vodiče